公司人员出差补助标准

公司人员出差补助标准 为保证工作人员的工作与生活需要，标准差旅费，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。 一、售后效劳人员出差管理 第一条 适用于所有因售后效劳出差的所有人员。 第二条 差旅费开支

公司人员出差补助标准 为保证工作人员的工作与生活需要，标准差旅费，制定本规定，本 规定适用于公司全体出差人员。 一、售后效劳人员出差管理 第一条适用于所有因售后效劳出差的所有人员。 第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。 第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内 交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准； 在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报 销。 第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、 天数、所需资金等必填工程，经部门经理签署意见，总经理批准前 方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借 支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用依 据。 第五条可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高 限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数 额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请； 第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申 请单”，列明用款方案，经财务部审核，总经理审批前方可借款。 审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经 理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单 申请单和借款单）→行政部备案 第七条差旅费标准：伙食50元，交通加通讯30元，住宿40元， 误