公司内部控制规范——信息系统一般控制

18 部分 公司内部控制规范——信息系统一般控制18． 1 岗位责任与授权审批制度18． 1．1 计算机信息系统岗位责任制度内控制度名称 计算机信息系统岗位责任制度 执行部门内控制度编号 监督部门制度