财务部报销管理规范

财务部报销管理规范　　(一)财务报销管理制度：　　1、借款及报销的审批权限 ：　　1.1 酒店员工因公出差借款或报销，由各部门经理审签后，报酒店财务部门审核，并送总经理批准，方能借款或报销。　　1.2