智丰公司内审检查表（高层）-质量制度表格

现场审核检查清单与记录受审核部门：最高管理者 第 1 页 共 页条款号检 查 内

DZF-C035 编号：（） 现场审核检查清单与记录 受审核部门：最高管理者 1 第页共页 不 观 符 条款 察 检查内容 审核记录 合 号 项 项 受审核人员： 内审员： 时间： 时间： 4.1 1DZF 、询问总经理对建立 QMS 的意义、目的？ 2DZF 、询问的标准覆盖的产品 是什么？删减哪些过程？哪些 外包过程？ 3DZF 、询问质量体系文件的结 构和资源配置情况？ 5.1 1 、询问总经理的管理承诺及证 实？ 2 、索阅传达满足顾客要求重要 性的证实。 5.2 1 、询问以顾客为关注焦点的目 的？ 2DZF 、的顾客分布情况？ 5.3 1 、询问质量方针是什么？ 2 、确保员工正确理解质量文针 而开展的活动？ 5.4.1 1 、公司的质量目标是什么？ 2 、对质量目标如何分解到相关 职能和层次上？ 注：在首页应注明受审核部门负责人、内审员。不符合项、观察项栏内只填写该项的编号。