内部审核检查表-包括详细检查方法与检查内容(13个doc)pmc审核检查表-其它制度表格

序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查时间检查结果记录1文件控制4．2．3（1）查看各种文件，了解文件受控情况。（2）查看作废是否已清除。（3）查看引用的外来文件的受控情况。（4）询问参加文件定期评