内部审核检查表-包括详细检查方法与检查内容(13个doc)pmc审核检查表-其它制度表格

序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查时间检查结果记录1文件控制4．2．3（1）查看各种文件，了解文件受控情况。（2）查看作废是否已清除。（3）查看引用的外来文件的受控情况。（4）询问参加文件定期评

内部审核检查表(PMC) 检查 涉及 参考 检查结果记录 序号 检查内容 检查方法 时间 条款 文件 文件控制 4．2．3 （1）查看各种文件，了解文件受控情况。 （2）查看作废是否已清除。 1 （3）查看引用的外来文件的受控情况。 （4）询问参加文件定期评审的情况。 记录控制 4．2．4 （1）结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保 2 存和使用情况。 管理承诺 5．1 （1）抽查1-3名员工，看其是否了解满足顾客、法律 3 法规要求的重要性。 （2）查看PMC资源是否充足。 以顾客为关注焦点 5．2 （1）询问2-3名员工，如何看待以顾客为关注焦点， 4 如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。 质量方针 5．3 （1）向PMC主管及2-3名员工询问公司的质量方针是 5 什么？质量方针内涵？如何为实施质量方针。 质量目标 5．3 （1）向PMC主管及2-3名员工询问公司的质量目标是 什么？本部门的质量目标是什么。 6 （2）查看部门目标实现情况（本部门05年工作计划、 04年质量目标总结报告）。 职责和权限 5．5．1 （1）询问PMC主管PMC在公司中的作用是什么。 7 （2）询问2-3名员工，看其对自己的职责和权限是否 了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。 内部沟通 5．5．3 （1）询问2-3名员工，了解他们如何与其他部门（岗 8 位）进行沟通。 管理评审 5．6 （1）询问PMC主管参加管理评审的情况，PMC应为管 9 理评审提供什么资料。 资源管理 6 （1）询问PMC主管，资源短缺时如何配置。 （2）查看人力资源是否充足，与2-3名员工进行面谈， 10 了解他们的质量意思。 （3）询问员工培训情况。 1