安徽省康伟食品有限公司HACCP全套文件内审总经理管代-食品饮料

内审检查/记录表№：1受检部门:公司领导检查人:检查日期:序号检查内容 涉及要素检查方法 检查结果记录 1．2．3．4．5．6．7．是否明确自己的质量职责？是否制定了适宜本公

内审检查/记录表 №：1 : 受检部门公司领导 : 检查人 : 检查日期 序 检查内容 涉及 检查方法 检查结果记录 号 要素 1 ． 是否明确自己的质量 551 ．． 向公司领导提 职责？ 问并查看质量 手册 2 ． 是否制定了适宜本公 51 ． 查看质量手册 司的质量方针和质量 53 ． 目标？ 541 ．． 3 ． 是否建立了适合本公 41 ． 查看质量手册 司的质量管理机构？ 551 ．． 4 ． 是否明确了与质量有 551 ．． 查看质量手册、 关的人员的职责和权 程序文件和其 限？ 它相关文件 向公司领导提 5 ． 是否任命了管理者代 552 ．． 问并查看相关 表（质量保证负责人） 文件 并明确了其职责和权 限？ 向公司领导提 6 ． 是否配备了必要的资 51 ． 问 源？ 61 ． 621 ．． 63 ． 向公司领导提 7 ． 是否主持了管理评审？ 561 ．． 问并查看相关 562 ．． 记录 563 ．． 851 ．．