某上市公司最新《企业内控制度》【共166页，一份非常好的参考资料】

河南SKD股份有限公司内部控制制度制作人：贾澎博士邮箱：znhn-emba@163.com河南国研投资有限公司二 0 年 月目 录HYPERLINK \l "_第一章__内部控制的基础