行政事业单位内控工作情况汇报

XXX单位在内控的建立与实施过程中，紧密结合工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是：一、组建领导小组，作为内控抓手单位内控是一个复杂的体系

XXX单位在内控的建立与实施过程中，紧密结合工作实 际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源 头上规避了经济责任风险。主要做法是： 一、组建领导小组，作为内控抓手 单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收 支业务、采购业务、资产管理、内外监督等各项经济活动， 需要内部各部门的协作和配合。XXX单位在工作中意识到单 位领导重视是推动实施内控的关键。工作中与党风廉政建设 密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为内控工作的 推进奠定了基础。 成立了由XXX单位XX任组长、副XX任副组长、财 务室负责人为成员的内部控制规范领导小组。对内部控制的 建立和实施情况进行监督，及时发现并指出内部控制管理中 的问题和薄弱环节，督促落实内部控制的整改计划和措施， 确保内部控制体系的有效运行。 二、构建内控机制，保障内控实施 (一)建立了单位层面的内控运行制约机制 主要包括内控管理职责分工，经济活动决策机制，关键 岗位责任机制，关键人员资质能力，财务信息编报要求，信 息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。 (二)梳理了单位主要经济业务管理制度及流程 针对预(决)算管理、经费收支管理、政府采购管理、以 1