下一步学校内部控制工作计划

下一步学校内部控制工作计划根据教育部财务司《____报送教育审计工作总结____》要求，现将学校贯彻落实教育部____印发的《____做好教育系统经济责任审计工作____》要求，以及全年审计工作完成情

下一步学校内部控制工作计划 根据教育部财务司《____报送教育审计工作总结____》要求，现 将学校贯彻落实教育部____印发的《____做好教育系统经济责任审计 工作____》要求，以及全年审计工作完成情况报告如下： ____年，学校内部审计按照教育部制定的教育审计基本思路开展 工作，取得了一定成效，在完善内控制度建设，规范财务管理，提高 资金使用效益等方面，发挥了内部审计所具有的预防、揭示和抵御的" 免疫"功能。一年来，学校内审部门共接手各类审计事项____项，已完 成____项，审计资金总额41，____万元。其中，校级财务预算执行审 计调查____项;经济责任审计____项，审计金额21，____万元;大型建 设项目前期工程预算审核____项，审核金额7，____万元;基建工程跟 踪审计____项，审计金额8，____万元;修缮工程竣工结算审计____ 项，审计金额5，____万元;科研项目结项审签____项，审签金额____ 万元;其他有关经济事项审计____项。参与各类项目招投标____次。共 提交审计报告____份，签发审计意见____份，提出审计整改建议____ 条，为学校减少不合理资金支出3，____万元。 一、构建"三位一体"的内审工作格局，提升内审质量和效益 学校内审部门构建以预算执行审计为统领、经济责任审计为抓 手、工程建设审计为重点的"三位一体"内部审计工作格局，科学合理 安排内审业务，切实履行好内部审计监督和服务职能。 (一)开展校级财务预算执行审计调查，促进规范管理 根据教育部《____加强高等学校预算执行与决算审计工作____》 (教财[____]号)的有关工作要求，审计处对学校____年1____月份财务 第1页共 35 页