货币资金内部控制案例

案例： 小丽作为单位出纳，负责现金、银行存款的收付，并掌握空白支票 和企业 在银行预留的法人代表印章， 和企业在银行预留的法人代表印章，自己从银行取银行对账单并负责与银行对