安全环保部内部审核检查内容与记录表

部审核检查表受审核单位：　安全环保部序号标准条款审核容审核方法审核记录Y/N1GB/T190015.5.1 GB/T50430-20074.1、4.2、4.3GB/T24001

.. 部审核检查表 受审核单位：安全环保部 标准条款 审核记录 Y/N 审核容 审核方法 序 号 GB/T19001 a.本部门在管理体系中的主要管 询问部门负责人、对照公司职能分配表检查；检查 1 5.5.1 理职责有哪些、相关管理职责有 部门部职能分配表及岗位职责资料、审批情况 GB/T50430-2007 哪些；部门部职责是否分解、落 4.1、4.2、4.3 实 GB/T24001 4.4.1GB/T28001 4.4.1 GB/T19001 b.对本部门在管理体系中的主管 检查部门所定的目标和指标资料，并看部门目标能 2 5.4.1 职责和相关职责所涉及的管理 否支持公司总体目标的实现；检查职能人员按精细 GB/T50430-2007 活动是否都建立了目标和指标； 化管理要求所分解的目标和指标及考核标准的资 3.2.3、3.2.4 目标和指标是否细化、是否具有 料、并检查是否具有可操作性、是否细化 GB/T24001 可操作性和可评审性，是否达到 4.3.3 精细化管理的要求 GB/T28001 4.3.3 GB/T28001 是否已建立全公司危险源（包括 检查按危险源辨识和风险评价方法，识别全公司危 3 4.3.1 职业病危害因素）、重大危险源 险源的过程资料、评价重大危险源的过程资料；全 （包括重大职业病危害因素）清 公司危险源、重大危险源清单 单 全公司管理活动和过程中危险 根据公司在建项目施工容，检查全公司危险源是否 源识别是否充分、重大危险源的 充分识别出来，有无漏项、所确定的重大危险源是 确定是否合理 否合理 是否定期评审全公司施工容有 检查组织评审的记录、需要更新时的更新清单 无变化，从而评审全公司危险 源、重大危险源有无变化，全公 ...