商业文件安全管理程序

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商业文件安全管理程序 一、商业文件的范围 1. 各项程序管理的相关文件和记录 2. 相关法律和法规 3. 技术文件，包含： 3.1 原材料的技术规范和图纸 3.2 技术标准、检验标准及其记录 3.3 工艺文件 4. 客户提供的技术资料或样品 以上文件包括外来文件，所有文件可采用任何形式或类型的媒体如电子媒体、流程控制图等。 二、各项文件的归属职责 1. 行政组负责各项程序文件的分发控制，并整理归档指定位置以便查阅和修改。 2. 开发组负责各项技术资料及文件的标识和登记及收发控制。 3. 业务组负责客户确认样鞋登记、标识及收发控制。 三、各项文件发布前的审核和批准 所有文件发布前都应经相应的授权人员审批。 1. 各项程序管理文件的审批 管理程序文件由执行该程序的主要责任部门负责人拟制，管理者代表审核，经总经理批准发布。 2. 各项计划纲要的审批 2.1 各项计划纲要由项目负责人组织编制，总经理批准。 2.2 计划纲要中新增加的程序、作业指导书及其他文件应按相应流程进行审批。 3. 作业指导书和操作规程的审批 3.13.2 作业指导书和操作规程由部门专业人员拟制，部门负责人审核，公司分管领导或总经理批准。作业指导书和操 作规程不得与相应的程序管理程序规定相违背。 四、各项文件的安全管理程序指引