2022内部控制评价报告、工作底稿 (3)

内部控制评价报告、工作底稿 内部控制评价报告  按照《企业内部控制评价指引》和《内部控制审计评价管理办法》要求，我们评价了2013年主要内控环节制度设计和执行的有效性。由于内部控制具有固