第一篇银行案件风险自查报告.doc1.doc1

第一篇：银行案件风险自查报告.doc1 自查报告 按照支行关于每个网点每季度开展案件风险自查，并在季 末上传案件风险自查报告的要求，营业部立刻组织全体职工认真学习 并成立了专项自查小组，对我网点进行了认真细致的全面检查，现将 自查情况汇报如下： 一、柜员卡管理方面： 1、让全体柜员认真学习规章制度，让所有柜员办事有章可 寻，明确了岗位责任制。 2、对柜员休假进行了报批备案制度，对柜员休息超过三天 的 对柜员进行了休假离职处理。 二、印章、重要空白凭证管理方面： 1、业务印章的使用、保管、交接严格按照印章管理规定进 行 操作，经检查没有发现业务印章混用现象，能够做到人离 开印章入箱保管，下班后入库保管。 2、重要空白凭证的保管、领用、销号符合规定，并建立登 记 1 20 第页共页 免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以 若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。