银行内部控制规范实施工作方案

内部控制规范实施工作方案为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，根 据监管部门的相关要求，现就公司内部控制规范实施工作制定相 关工作方案如下： 公司基本情况介绍 公司成立于 1997 年 4