内控缺陷整改报告

内控缺陷整改报告　　XXXXX内部控制自评及缺陷整改报告　　根据内部控制自查工作安排，结合设计研究所的控制目标和管控重点，我们对截至XX年12月31日的内部控制有效性进行了自查。　　一、XX年度