风险控制矩阵(业务层面)

风险控制矩阵填制说明一、风险控制矩阵的用途备注此风险控制矩阵的用途在于记录公司所有影响关键财务报表科目/披露事项的流程及对其进行评估的结果。二、风险控制矩阵填写说明A列：流程名称流程所属的子流程名称，