内控制度自查报告

内控制度自查报告 内控制度自查报告1　　一、组织机构控制方面执行情况　　在组织机构控制方面，目前我局下设办公室、监管股、异地就医股、审核股、信息股、计财股等“五股一室”，通过制度建设做为组织机构控制的