内控制度评价方案

关于开展内控制度评价专项检查的工作方案一、检查依据二、检查目的查找公司内部控制缺陷，摸清公司内部管理的薄弱环节，把握公司重大风险点，有效健全内部控制系统，推动风险管理，进一步提高经营管理水平和风险防范