审计部个人年终总结

审计部个人年终总结(一)财务方面的工作1、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行

审计部个人年终总结 (一)财务方面的工作 1、切实加强财务管理 根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务 质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务 集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负 责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的 财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内 部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 2、 强力整顿财经秩序根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安 排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行 为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工作思 路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想， 严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部 从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费 用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经 济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则， 将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上 的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自 查，切实加强了国有资产的监管力度。 3、加强资金管理的作用 为了规范____集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管 理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康 第1页共5页