质量管理体系过程矩阵表

过程责任部门所有者输 入输 出资源过程文件覆盖标准条款C1 产品和服务要求合同、订单、顾客采购要求、口头通知、法律法规要求、顾客特殊要求、产能、生产现状、库存、交付能力、品质风险分析评审后的合同、产品