年信用社稽核审计工作总结

年信用社稽核审计工作总结 xx年信用社稽核审计工作总结 撰写人： 日 期： xx年信用社稽核审计工作总结 下面是由为你精心的信用社稽核审计工作总结范文，希望对你写作工作总结有所帮助! 一、科学制定稽核

年信用社稽核审计工作总结 xx年信用社稽核审计工作总结 撰写人： 日期： xx年信用社稽核 审计工作总结 下面是由为你精心的信用社稽核审计工作总结范文， 希望对你写作工作总结有所帮助! 一、科学制定稽核工作思路 针对 实际，研究制定“一二三四五”总体工作思路，即：提出了“创新 方式、加强力度、扩大范围、保证效果”的稽核工作理念;坚持监督 与效劳并重;推行对稽核直接对象、业务管理部门、稽核人员的三重 严格问责;构建“监事会→稽核审计部→稽核大队→稽核人员”的四 级责任控制网络;建立一线员工的自我监督、分社主任的实时监督、 信用社主任的直接监督、业务科室的职能监督、稽核审计部门的再 监督的五级监督防范体系。 二、完善稽核工作制度 先后制定并下发了《稽核工程质量管理方 法》、《稽核现场检查方法》、《稽核人员道德准那么》、《稽核 员后续教育方法》、《内部稽核章程》、《稽核员目标考核方 法》、《稽核员人盯社管理模式》、《工作人员行为失范监察制 度》、《干部职工廉政诫勉谈话制度》、《xx年稽核人员目标考核 方法》等10余个标准性制度文件，有力推进了稽核工作制度化、稽 核操作流程化进程。 三、创新稽核手段 一是建立了稽核承诺制。每次开展稽核工作，被 稽核单位均要对稽核事项作出书面承诺，明确双方职责，维护稽核 的严肃性。全年收到书面承诺书378份。二是建立稽核整改回复 制。做到查处与整改并重，对稽核检查发现的问题要求在10个工作 日内提交整改报告，有效地控制了违规问题“前清后欠”，屡查屡 犯的现象。全年收到稽核整改报告96份。三是建立管理建议书发送 制度。对稽核发现的重大问题，以监事会名义向职能部门发送管理