中石化全套内部控制系统制度14一般物资采购业务控制矩阵

1.4一般物资采购业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目 1存在和发生/真实性；2完整性；3权利与义务；4估价或分摊；5表