04-质量管理部-GJB9001C内审检查表

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内部审核检查表 JL-225-003 编号：序号： 受审核部门：部门负责人：审核日期： 审核发现 审核内容、证据及方法 涉及条款 审核记录 1.部门职责是什么？ 5.3 2.组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？ 组织的岗位、职责和权限 1.是否确定了本部门与质量管理体系有关的所有相关方？ 4.2 是否对这些相关方的信息及其相关要求进行了监视和评 理解相关方的需求和期望 审？ 6.1 1.是否进行了风险和机遇识别？其应对措施？ 应对风险和机遇的措施 1.是否已建立部门质量目标，并定期进行了监视和测量？ 6.2 该质量目标是否与质量方针和持续改进的承诺相一致？ 质量目标及其实现的策划 所建立质量目标是否可测量？ 1.组织为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素？ 7.1.4 这些环境因素是否得到识别和管理？ 过程运行环境