企业资产管理测评表

企业资产管理测评表一、存货管理内控状况调查测评序号调查测评内容答案现状1存货管理流程是否清晰、岗位责任或相关部门职权划分或不相 容岗位分离、制约核监督是否明确2对入库存货数量、质量、技术规格是否进行严