行政事业单位内控风险清单

单位内控风险清单一、单位层面风险清单风风风险编风险类风险险险风险描述控制目标码型等级概策率略1、单位内部机构设置不1、完善机构设置合理、内部控制管理机制及制度，最大限不健全等情况导致的风度发挥管理职险