KNXADM020仓库管理制度

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KNXADM020行政后勤仓库管理制度 文件编号 KNXADM020 文件名称 仓库管理制度 拟订日期 2012-9-9 权责部门 行政后勤部 机密等级 普通 版次 01 拟订 审核 批准 生效日期 为加强医院行政后勤物资管理，控制费用开支，规范医院行政后勤物资的采 1、目的： 购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，特制定本规定。 医院各部门、科室。 2、适用范围： 行政后勤部负责行政后勤仓库管理。 3、权责： 4、适用内容： 凡医院被服、办公用品、劳保用品、采暖五金、日用耗材、烟酒均由库房保管（其中烟 酒由行政后勤部指定专人保管），适用本制度。 5 、管理流程： 5.1 采购 5.1.1 属于仓库常备物质的采购。具体是由仓库管理员根据物质实际使用情况和库存情 IHIS 况，经过系统及时提出采购计划，经行政后勤部负责人签字和财务部审核签字后交予 采购部采购。采购计划在保证物质及时供应的前提下，必须做到不积压，不浪费，严格控制 财务成本的原则。 5.1.2 属于临时需要采购的物质需由使用部门提出申请并填写申购单，经分管院长签字， 财务部审核，行政后勤部确认后方可采购（行政后勤部需确认该申购的物质仓库有无库存）。 需列入常备库存的物质必须书面通知仓库管理员，并告知该物质储备的最低限数和最高限数。 5.2 验货 所购买的物资到库后，仓库管理人员对供应商的送货清单进行验收，核对品种、规格、 数量与质量，确保没有问题。对于没有采购计划及超过申购计划或者货物质量有问题的，仓 库管理人员可以拒绝收货，并及时与采购员联系更换或退货事宜。对所有符合要求和手续齐 IHIS 全的办公用品及耗材必须当天及时录入系统并审核。以便使用部门及时领用。 5.3 领用 5.3.1 物资领用 物资领用必须认真履行手续，严格填写《领料单》，注明货物型号规格，数量及领用部 门，并经过部门负责人签字方可来仓库领取。领用人领取物品时，需仔细核对规格及型号， 有无损坏现象，确认后在出库单上签字认可。物品领出仓库如有损坏，仓库不予负责。领用 人需向仓库管理人员索取出库单的第二联。以便使用部门对成本核算有异议时，作为有力的 凭证。