内部控制信息系统用户管理制度

内部控制信息系统用户管理制度清单编号:系统账号权限使用人员部门L-1-1 /-X-需做处理文档仅供参考，不当之处，请联系改正。信息系统账号管理制度第一节总则第一条 为加强用户账号管理，规范用户账号