五金钢材仓库管理制度

五金钢材仓库管理制度 为加强物资仓库的，做到仓库物料帐物相符、平安储存、保证生产，特订立本，望各车间、科室、班组和个人严格遵守执行。 一、请购：所有物料、原料、配件按以下规定进行请购，经部门主管审核呈

五金钢材仓库管理制度 为加强物资仓库的，做到仓库物料帐物相符、平安储存、保证生 产，特订立本，望各车间、科室、班组和个人严格遵守执行。 一、请购：所有物料、原料、配件按以下规定进行请购，经部门主 管审核呈总经理审批后，交采购部询价、采购。 １.常用零配件、劳保用品及低值易耗品由物料仓管-理-员按月方案 填写《请购单》（三联单：一联采购部，二联部门留存）。 ２.备件、维修材料、五金工具由各主任提报月方案，经主管审核后 报生产厂长审批。 ３.生产急需用件由车间、部门填写《请购单》，由生产厂长审批。 ４.燃料由燃料库管-理-员报方案，厂长审批。 ５.化工料、材料由科研室主任报方案，总经理审批。 ６.纸箱等包装用品由纸箱仓仓管员报方案，主管审批。 二、入库： １.各仓管员必须凭相关主管审批的《方案通知单》，按规格、品 种、数量、质量验收入仓，经验收入库的物资，必须完整无缺，符 合质量标准，由仓管员填写收料单，签名认可。 ２.化工原料，入仓后必须及时送科研室化验，经检验合格，由技术 总监签名认可，加盖合格章。 ３.物资材料验收时，假设发现实物名称不符、规格不同、质量差异 或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，不予 收货入帐，并及时通知采购人员与供货单位联系解决。物料在保质 期及领用后发现质量问题，经有关部门鉴定后确属质量问题，要及 时通知财务部拒绝付款。 三、管理：