企业内控稽核作业手册

内部稽核工作要项工作阶段主 要 工 作 项 目1.完成工作底稿1.1确定工作目的与范围。1.2收集与分析相关资料。1.3编制或修正【稽核计划】（Audit Program）。1.4编制【稽核工作底搞】