工程项目审计资料清单

工程项目审计资料清单内部控制测试表工程项目实施阶段资料名称（蓝色背景表示不确定是否为“必备”资料）备注主要测试内容（“√”表示需要测试项）有/无是否审批是否定期评审投资额付款情况立项阶段项目建议书项目