项目交付风险检查指引

项目交付风险检查指引一、 项目交付风险检查的目的 项目交付检查的目的是在项目交付前，全面检查项目在法规、合同、销售承 诺等方面存在的问题，提前制定整改措施，以确保项目如期交付。本指引旨在帮助一线公司建

项目交付风险检查指引 一、项目交付风险检查的目的 项目交付检查的目的是在项目交付前，全面检 查项目在法规、合同、销售承诺等方面存在的问题，提前制定整改措施，以确保项目 如期交付。 本指引旨在帮助一线公司建立交付风险的管控体系，明确交付风险检查的流程及 要求。 二、交付风险检查的管控体系 1. 里程碑管理 一线公司的项目开发节点计划中，必须包含项目交付风险检查工作，将 4.1 该工作列入里程碑节点（见参考文档《项目开发里程碑计划》）。交付 证明文件（如：《竣工备案证》）的办理计划，需细化至各单项验收工作的 完成计划。 2. 设计变更管理 设计变更的签发，除需遵照原有规定外，凡在销售开盘后 下发的所有设计变更须及时通知一线公司的客户关系和销售部门,由客户关 系部门根据合同、法规判断是否需要及时通知客户。对于已通知客户的设计 变更及发函情况需在客户关系部门建立台帐，以备后期核查。 3. 销售承诺（含承诺客户的变更）管理 销售资料、承诺和承诺客户的变 更，必须建立会审会签制度。所有销售承诺应有责任部门跟进，同时在客户 关系部门建立台账，以备后期核查。 三、交付检查的工作要求 1. 一线公司自查成立交付风险检查小组 3 。在项目首批交付时间前个月， 一线公司必须成立项目交付风险检查工作小组，进行风险自查。小 组由客户关系部门牵头组织，全面负责协调交付的准备、风险检查 及后续整改工作。 制定《交付风险检查工作一览表》并实施风险检查工作： 交付风 ■ 4.2 险检查小组根据《交付风险检查工作一览表》（见参考文档