融捷股份有限公司内部控制评价管理制度

融捷股份有限公司内部控制评价管理制度第一章总则第一条 为规范融捷股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司的内 部控制评价工作，强化内部控制意识，建立健全内部控制机制，确保内部控制体 系有效运行，根