生产一线IPQC制程巡检记录表
广州致远电子股份有限企业 表单编号： QD-QM-015-01/A0生产一线 IPQC制程巡检记录表工序 检查内容1. 静电带能否带好？静电测试报表能否填写？有无只填写报告无测试动作现象？2. 工作台
生产一线IPQC制程巡检记录表 QD-QM-015-01/A0 广州致远电子股份有限企业表单编号： IPQC 生产一线制程巡检记录表 检结果 负责 制程 不切合项描绘 稽核频次 等级 工序检查内容 9 : 0 0 - 人 10:30- 14:00- 15:30- 16:30- B 10:00 11:30 15:00 16:30 17:30 1. 静电带能否带好？静电测试报表能否填写？有无只填写报告无测试动作现象？ C 41 每小时 ● ESD 标示？而且在此地区不行有非防静电资料。 2. 工作台面及防静电控制地区有无 C 次 ● 3. 进入生产车间防静电工衣帽鞋能否穿着并切合穿着要求？ C 1 每日次 4. PCBA 全部接触板人员有无戴静电带？ 出入车间时 B 接触板时 1. 各职工有无上岗证及查核表，而且其能否有填写？新人操作有无在线培训卡？ B 每次开拉 B ● 2. 各职工能否理解及熟习作业指导书内容？能否清楚本岗位的工作内容、注意事项及质量要求？ 3. 25-8pcs 新人做出的产品要每小时抽追踪检查察能否切合作业指导书及质量要求。 每次开拉 B 1. 30 查验查对物料时，能否在生产线投产前分钟时间内达成。如急转单，来不及查对，能否把有关生产资料拿到 21 每小时次 A ● 生产线上一一查对。 A 线 每次开拉 2. IQCESDMSD 物料能否有、、等表记。每包（箱）同一物料上的表记卡能否一致。能否有过期物料。 B 物 3. 物料能否依据包装要求搁置；不是同一世产单的物料能否实时收走或进行隔绝。 A 每次开拉 料 4. 能否有特采、代用物料、试产物料、退步接收物料的有关记录状况及反应。 B 每次开拉 1. 依据装置流程图检查实质排拉流程有否漏、错、多、颠倒工序等现象？ A 每次开拉 B ● 2. ? 职工操作过程及方法能否切合作业指导书要求作业指导书要求的工拥有无在使用? 每次开拉 C ● 3. BOM , 生产前需要按表生产首件经确认无误署名后方能生产。 每次开拉 C 4. 全部在线制程产品能否有标示？标示能否清淅易辩认？标示状态描绘能否正确？ 每次开拉 A 1. 15 30 50%75%RH 生产作业环境温湿度能否处于适合范围（温度℃～℃之间，环境湿度～之间）；有无有关记录。 21 每小时次 B 工作台能否整齐、工作地区内能否堆放与工作没关的东西； 2. 41 每小时次 A 350-400 烙铁、锡炉的温度能否设置正确；温度能否在标准值：℃以内？使用设施仪器能否在仪校有效期内？ 3. 21 每小时次 A 工位安排能否做好作业员岗前培训；作业员操作能否切合规范。 4. 21 每小时次 A 5. PCB PCB 焊接后板有无锡孔、锡珠、锡渣、偏移、立碑、桥连及曲折、变黄等现象。 ● 21 每小时次 A 程 21 每小时次 B 7. PCB 补焊、分板、切脚能否伤及铜箔或板；能否有假焊、虚焊、漏焊等；电源线等连结线破皮或刺破等。 ● A 21 每小时次 艺 C 8. 半成品或成品摆放能否有落实状态表记及署名；不良品和未经整顿的不良品能否流入下一个工序。 21 每小时次 A 9. 能否使用特定的搁架、托盘或周转箱用于暂时寄存半成品或产品。 21 每小时次 A ESDMSD 、防备文件。 10. 在整个焊接、组装过程中能否依据相应的 21 每小时次 A 11. 来料或许作业不良造成物料没法正常使用、影响订单达成的，能否实时发异样反应。 21 每小时次 12. 能否防止“洗板水”与“不抗冲洗物料一览表”规定的不抗冲洗物料直接接触。 21 每小时次 A “洗板水”的蒸汽。 1. 超声波洗净、喷三防漆时，能否配带防备口罩，防止吸入过多 ● 21 每小时次 A 2. 能否配带防备手套，防止皮肤长时间直接接触“洗板水”； ● 21 每小时次 A 3. “洗板水”过脏时（变为棕黄色或冲洗能力显然降低），能否实时改换。换下的废“洗板水”能否倒入指定 ● 21 每小时次 “洗板水”回收桶内。 品 21 每小时次 4. 洗板水泄露应急办理，能否使用吸管或干布吸起并用清水冲刷。 ● 时 21 每小时次 段 用 / 21 每小时次 5. 清 板 水 挥 发 性 较 强 ， 半 途 暂 停 使 用 时 能 否 密 封 存 贮 。 巡 NG 项目改良行动记录： /OK NG X. 稽核之地区无该稽核项目时和稽核频次少时，请打“”,若判断为者，请在结果栏位打“√”，判断为者，请在结果栏打“”并在备注栏内注明异样状况 QC 关于有异样的需要产线写出改良举措并署名；当日的报表需要有产线主管确认。最后由组长检查交 QC 主管或工程师审查后寄存起来待往后查阅。 1. (A ) 严重问题类等级：确认问题存在，立刻停线改良，同时要求产线管理立刻对该职工进行教育训练和对该项制程进行改良。 2. (B ) 一般问题类等级：确认问题存在，通知产线负责人立刻进行改良并提出警示 , 但第二次检查仍未改良的须开具质量异样单。 3. (C ) 稍微问题类等级：确认问题存在，通知产线负责人注意跟进及改良；但经多次提出或口头改良（三次以上含三次）但仍未改良的须开具质量异样单。 1/ 2
