烟草专卖公司二季度质量管理体系内审情况报告

＃＃市烟草专卖局（公司）二季度质量管理体系内审情况报告为了进一步贯彻落实体系建设“三个突出”的总体要求，顺利通过第三方审核认证，有效推动＃＃烟草质量管理体系建设工作，6月22日至24日，市局企业管理处

＃＃市烟草专卖局（公司）二季度质量管理体系内审情况 报告 为了进一步贯彻落实体系建设“三个突出”的总体要求，顺 利通过第三方审核认证，有效推动＃＃烟草质量管理体系建设工 作，6月22日至24日，市局企业管理处组织内审员对各县（区） 局、市局财务管理处、人力资源管理处实施内部审核，现将有关 情况通报如下： 一、基本情况 按照年度滚动内审计划，本次内审重点审核了质量管理目标、 监控记录、部门职责、业务流程、关键节点等执行情况，验证体 系运行的有效性、适宜性和充分性。通过本次审核发现，审核部 门重视两个体系建设，标准化、规范化管理意识明显提升，质量 管理体系建设稳步推进，重点工作明确，岗位职责清晰，内部沟 通有效，资源保障充分，质量目标和方针在部门得到较好执行， 服务和产品过程得到较好控制，体系运行符合、有效。其中不乏 沭阳县局 亮点和好的做法：注重创新创优，在标准店建设上不断 创新，为解决标价卡摆放随意性、凌乱性问题，发明了“标准尺”， 并充分利用“消费者调查表、卷烟零售户调查表”，以客户和消 泗阳县局 费者为关注焦点，把握卷烟市场动态；注重以客户满意 为输出，开展“客户大轮训”帮助客户提高经营技巧，提升赢利 泗洪县局 水平；7S现场管理注重细节，采取线条定位的形式，提