内部管理制度和控制制度的建立和执行情况

内部管理制度和控制制度的建立和执行情况1 、内部控制管理根据上级部门的要求， 我部门不断加强自身的制度建设， 进 行不断的梳理和完善， 对内控管理的各个环节加强制约， 不断完 善新业务的操作规程和流程