内部控制经验及计划

内部控制经验及计划中学内部控制工作经验、做法及取得成效为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，以规范经济和业务活动有序运行为主线，以内部控制量化评价为导向，以规范关键岗位的经