《出差管理制度》某教育集团行政制度(doc)-其它制度表格

文件编号H/XDCG-3.16出差管理制度编 制行动成功日 期06.09.25版 本A/0审 核日 期页 码共5页批 准日 期目 的为加强出差费用的管理，特制定以下规定。范 围适用于公司全

行动成功国际教育集团 编制 行动成功 日期 06.09.25 文件编号 H/XDCG-3.16 出差管理制度 审核 日期 版本 A/0 批准 日期 页码 共5页 1. 目的 为加强出差费用的管理，特制定以下规定。 2. 范围 适用于公司全体员工。 3. 职责 3.1人力资源部负责本制度的实施、监督 3.2财务部负责本制度中费用的核算、报销工作 4. 工作规定 时间段 配合／协助 工作记录 内容 标准 主责/组织 4.1.1国内出差：员工五日内（包括五日）由所属部门副总裁或项目总经 事业部总经 出差前两天 《出差申请表》 理核准，六日及六日以上由总裁核准；副总裁及项目总经理以上人员一律 行政人事经理 理；总裁 4.1出差的审核决定 由总裁核准。 权限 出差前一周 总裁 《出差申请表》 4.1.2国外出差：一律由总裁核准。 行政人事经理 事业部总经 4.2.1部门主管级（含部门主管）以下人员出差必须填写“出差申请表”， 出差前两天 《出差申请表》 行政人事经理 理；总裁 “出差申请表”须取得直接管理层的批准。 4.2.2员工出差归来应及时到人力资源部销假，并以此作为出差费用的 4.2出差申请程序 归来两天内 出纳 《出差旅费报销单》 行政人事经理 核算标准。 4.2.3本公司员工出差分为：当日出差：出差当日可能往返者。远途出 行政人事经理 。 差：出差必须在外住宿者。国外出差；赴国外出差者 总裁 《差旅费报销单》 4.3.1填写“差旅费报销单”或“费用报销单” 4.3报销程序 出差人员 部门主管 《费用报销单》 4.3.2交部门主管签名