供方控制程序

供方控制程序1.目的对采购过程进行控制，确保所有采购物资符合规定要求。2.范围本程序适用于公司原材料的采购和供方的评定。3.职责3.1业务部负责供方的寻找、资料审查、采购的实施。3.2业务部负责组织生

供方控制程序 1.目的 对采购过程进行控制，确保所有采购物资符合规定要求。 2.范围 本程序适用于公司原材料的采购和供方的评定。 3.职责 3.1业务部负责供方的寻找、资料审查、采购的实施。 3.2业务部负责组织生产部、技术质量部对供方的评价和重新评审确认。 3.3管理者代表负责合格供方的审批。 3.4技术质量部负责采购物资的验证。 4.程序4.1.选择供方： 业务部根据采购产品要求，通过以往供方供货情况、行业信息等选择相应的具有合 法经营能力的供方，作为评价的对象，收集有关质保、经营、生产能力、产品信息 等资料。通过第三方认证的供方优先选择。 4.2供方的评价准则： 4.2.1供方必须是合法企业，有所需产品的营业执照，要是中间商，则要求信誉得 到用户好评，有进口经营权，由业务部进行评定。 4.2.2供货能力。供方的生产能力是否保证供货要求，主要生产设备情况由生产部 评定。 4.2.3产品质量。供方的技术力量、检验能力、检验报告、质保书、质量保证能力 等证明，中间商应提供质量保证书，由技术质量部评定。 4.2.4辅助性材料不对其供方进行评定（填充绳、非阻燃包带、色带、色母料、包 装材料、封头帽、油墨、交货盘等），由业务部选定。 4.3评价供方： 4.3.1业务部组织生产部、技术质量部对候选供方按“供方的评价准则”进行评价。 4.3.2业务部将候选供方的评价结果报管理者代表批准。 4.3.3管理者代表核准后，由业务部纳入合格供方名单中。 4.3.4评价方式根据供方提供原材料对成品质量影响的重要程度实施。当供方属经 销商时，重点评价其仓贮能力、服务信誉、产品质量稳定情况、供货能力。 4.4供方的管理：