内部控制体系建设项目实施方案

内部控制体系建设项目实施方案 第一章总则 第一条为加强内部掌握建立，为促进公司制度建立的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化，促进公司治理实现制度化、流程化、标准化，特制定本方法。