退换货作业规范

目的：规范退换货作业，保证退换货及时准确范围：适用于营业退换货作业名词解释：1退货：客户将货物退回营业所的行为。3.2换货：客户用一批货物换另一批货物的行为。职责：4.1业代：负责填写退换货申请单。2

1. 目的：规范退换货作业，保证退换货及时准确 2. 范围：适用于营业退换货作业 3. 名词解释： 3. 1退货：客户将货物退回营业所的行为。 3.2换货：客户用一批货物换另一批货物的行为。 4. 职责： 4.1业代：负责填写退换货申请单。 4. 2营业部主管：退换货核准。 5. 作业内容： 5. 1换货作业流程图：（见附件一） 5.2退货作业流程图：（见附件二） 5.3客户若有退/换货需求，应向业代提出，其中退货客户必须退回原发票或持 有税务局退税证明或帐务倒扣其税票。 5.4客户提出退/换货需求后，由业代填写《退换货申请单》，注明退/换货品 种、数量、原因、原出货订单号及发票退回等情况。 5.5《退换货申请单》须经所长审核，营业部主管依《事务核决权限》核准，核 准后交于帐务，帐务用原发票号码（或出货单号）查核退/换货品种、数量 是否在原发货品种数量中。 5.6帐务查核无误并签字后，交与营销财会部主管审核并签字后，交物流列印正 式《退换货申请单》，并交与仓库处理运回货物或由业代通知客户自行退 回。 5.7物流根据仓管确认后的《退换货申请单》进行帐务处理。 5.8帐务将《退换货申请单》一联及原发票或退税证明，重新开立发票。 5.9客户如进行换货作业，应按同品项、同价格原则作业，若不同单价则须总金 额相同。 5.10客户换货时如退货产品与《退换货申请单》不一致时，需与帐务联系经批 准后方可退货，并重新计算所退产品和换出产品金额。