销售与收款循环内部控制工作底稿

.实用文档 .销售与收款循环内部控制工作底稿我们采用询问、 观察和检查等方法， 了解并记录了公司销售与收款循环的主要控制流程，并已与财务经理×××、销售经理×××确认以下所述内容。有关职责分工的政策和