内控达标年总结报告[范本]

内控达标年总结报告　　学了一段时期的内部控制，通过老师对知识的讲解和结合案例的分析，使我对企业内部控制有了全面认识。企业内部控制是一整套完整的体系，它由组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文

内控达标年总结报告 学了一段时期的内部控制，通过老师对知识的讲解和结 合案例的分析，使我对企业内部控制有了全面认识。企业内 部控制是一整套完整的体系，它由组织架构、发展战略、人 力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产 管理、销售业务等各个部分组成。每一部分都是不可或缺的， 都是企业内部控制正常运行的必要条件。以下是我对学习内 部控制这门课的心得体会。 一、通过对内部控制的学习，我认为当前内控制度存在 的问题有以下三点： X、对内控制度的认识不到位。有的把内部控制简单地 理解为各种规章制度的制定、装订、汇总，认为做了整章建 制方面的工作，就等于建立了内控机制;有的在把握内控与 管理、内控与风险、内控与发展的关系等问题上，认识有偏 差，把加强内控与发展和效益对立起来，在业务拓展和风险 防范的抉择中，侧重于抓规模、抓效益，不切实际地求得资 产规模的扩张，造成违规违章现象发生，以致资产质量低下。 X、稽核、监察监督机制不建全，是直接影响内控制度 的有效落实。稽核、监察部门不能起到查错防漏、纠正违规、 强化管理、控制风险的作用。内部稽核、监察体制不顺，本 身没有处理问题权，有的问题得不到真实反映，使一些问题 X X X X X ， ， ， ， 年 月 精 心 整 理 范 文 资 料 希 望 你 喜 欢 谢 谢 浏 览 与 下 载 我 们 会 努 力 不 断 完 善 与 更 新 文 档 资 料 谢 谢