公务接待管理廉政风险防控

岗位：招待经办人风险点：虚假、个人招待签单。岗位：科室负责人风险点：1、虚假、个人招待签单；2、收受酒店财物。岗位：招待经办人风险点：虚报招待花费。公事招待管理勤政风险防控图经办人依据实质需要提出招

公事招待管理勤政风险防控图 防控举措： 经办人依据实质需要提出招待申请 岗位：招待经办人风 12 、一律先报批后招待；、报 险点：虚假、个人招 批时需明确贵宾对象、陪伴人 待签单。 员、人数、用餐标准等事项。 科室负责人确立招待标准、招待地址 防控举措： 岗位：科室负责人 12 、定点招待；、严格履行招待 1 风险点：、虚假、个 标准、招待估算，高出标准或估 2 人招待签单；、收受 32 算不予报销；、人以上共同 酒店财物。 分管领导审批 招待。 办公室联系招待餐厅 科室持审批单展开招待 防控举措： 指定专人签单，严格履行 财务报销规范。高出部分 岗位：招待经办人 署名、结账、填写招待报销单 不予报销。 风险点：虚报招待 花费。 财务审查 分管领导署名确认 财务处报销