信用社制度执行年活动自查整改报告范本

信用社制度执行年活动自查整改报告范本一、前言为了进一步加强信用社制度的执行和落实，提高信用社管理水平，确保信用社各项工作的正常运行和有效推进，本次自查整改活动于20XX年XX月XX日至20XX年XX月

信用社制度执行年活动自查整改报告范本 一、前言 为了进一步加强信用社制度的执行和落实，提高信用社管理 水平，确保信用社各项工作的正常运行和有效推进，本次自查整 改活动于20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日进行。本报告 将详细总结本次自查整改活动的整体情况、存在的问题以及整改 措施，并对下一步的工作提出建议。 二、自查整改情况 （一）自查情况 本次自查主要针对信用社制度执行情况进行全面的现场检查 和文件材料的归档查阅，并对相关人员进行了访谈和调查。自查 内容主要包括：信用社章程、工作制度、风险控制制度、内部控 制制度、会计核算制度等各项制度的执行情况，同时也重点关注 了信用社各项工作环节的风险隐患和问题。 （二）存在的问题 通过自查发现，信用社在制度执行方面存在以下问题： 1. 部分信用社制度执行不严谨、不规范。部分制度制定较 早，但未及时修订更新，与现实工作不完全匹配。部分员工对制 度要求理解不够深入，执行不到位。 2. 部分风险控制制度和内部控制制度存在漏洞。信用社在授 信审核、贷后管理等环节中，未能完全做到风险的全面评估和控 制，内部控制手段不够完善，存在一定的风险隐患。 第1 页共 4页