业务员费用报销管理制度（标准版本）

业务员费用报销管理制度.业务员出差如需预借差旅费的，到财务处填写预借差旅费单，经财务 部和总经理审核同意并签字后方可领取预借差旅费，预借差旅费最多不可超过 1000 元。.经批准的出差车程时间在3小时