全新规章新版制度之内控新版制度整改报告

内控制度整治报告【篇一：部门内部控制自评及缺陷整治报告 -】 xxxxx内部控制自评及缺陷整治报告 根据内部控制自查工作安排，结合设计研究所（如下简称：设研所）旳控制目旳和管控重点，我们对截至12