委外加工业务管理办法

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委外加工业务管理办法 1. 目的： 加强委外加工业务的管理和考核，降低制造成本。 2. 范围： 本办法适用于委外加工业务的管理和核算。 3.职责及内容： 3.1生产车间将每天完成的需委外加工产品办理入库，并向制造部报表。 3.2采购计划员发货时开据“出库通知单”一式四联,第一联留采购存档，另三联 转仓库；仓库留存第二联，仓库发货签名后交外协商两联；第三联用于出门；第 四联留外协商自存。如数量不足时,必须报采购计划员。 3.3采购计划员将外协商加工好的零部件开据报检单，由质检科检验合格后办理 入库，入库时分管保管员开具“入库单”。 3.4委外加工产品的合格率按合同执行。废品超出数量由外协商全额承担,废品 数量必须全部退回本公司. 3.5每月25日外协商提报库存表，保管员核对数量,至少每季度结清一次废品退 回公司；财务管理部组织进行不定期抽查. 3.6委外加工产品的发出和收入数量由仓库保管员建立收发存明细账，日清月结 及时准确的上报,如有不符由仓库保管员承担责任；委外在加工产品由采购员联 系清理外存数,如有不符由采购员承担责任. 4.结算： 4.1每月25号前外协方到我公司办理对帐、结算业务： 4.2先与发出仓库核对领出的半成品或材料的名称、规格、型号、数量。