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石油化工内部控制整改措施　　随着集团公司各项改革工作的深入实施和管理转型，内控制度进入正式实施的第三年，也是内控管理工作的调整发展年。　　内控制度实施以来，各企业以完善制度体系为基础，以构建内控管理

石油化工内部控制整改措施 随着集团公司各项改革工作的深入实施和管理转型，内控制度进入正式实施 的第三年，也是内控管理工作的调整发展年。 内控制度实施以来，各企业以完善制度体系为基础，以构建内控管理长效机 制为主线，以强化执行力为重点，以检查考核为手段，坚持将内控管理融入日常 工作，内控管理工作稳步推进，管理水平不断提升，在规范经营管理行为、防范 经营风险、建立长效管理机制等方面起到了很好的保障作用，企业内控管理水平 明显提高。 但通过检查发现，企业在一些关键环节和细节上还存在部分问题，特别是去 年集团公司及股份公司少数企业相继出现管理失控的情况，凸显出内控制度在深 入贯彻执行及风险管理方面还存在很多问题。 ，我们要结合企业改革和转型的需要，以有效和高效为目标，围绕总部内控 一体化、依托制度信息化、研究建立风险识别及预警和防范体系、优化内控检查 思路等重心，狠抓内控制度的深入贯彻落实，推动内控管理的转型，提升内控执 行力，确保内控管理实现可持续发展。 总部及企业重点抓好以下工作一是强化风险管理，研究建立风险识别及预警 防范体系研究建立以风险管理为核心和导向的内控管理，企业应从加强关键环节、 重点领域的业务管理入手，强化对招投标管理、信用管理、对外投资、分包管理、 资产产权处置等生产经营管理过程中高危地带的监控，并加强风险分析和定期评 估，避免重大风险和实质缺陷的发生。 结合国资委全面风险管理指引的要求，逐步研究建立风险管理事件库。 企业要按照统一的格式和要求，定期开展风险分析和评估，对已发生的事件 或潜在的重大风险及重要风险进行分析，制定应对、解决或改良措施，按要求纳 入风险事件库的管理，并按季度上报总部汇总更新，逐步推进内控管理与全面风 险管理的有机融合，进一步提升风险的防范和抵御能力。 风险管理事件库统一的格式和要求由总部制定下达，并负责汇总建立集团公 司总体的信息库，定期进行分析。 二是开展外部项目调研督导，加强外部项目监管根据近两年的检查和了解， 总体感觉企业外部项目内控管理比较薄弱，考虑外部项目管理的现状，企业要加